临川区人民检察院2019年度部门决算草案
目 录
第一部分 检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 检察院概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家法律监督机关,依法行使下列职权:
（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；
（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；
（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
（七）法律规定的其他职权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：临川区人民检察院本级。
本部门2019年年末编制人数 75 人，其中行政编制 66人，事业编制 9 人；年末实有人数 71 人，其中行政编制 62人，事业编制9人，离休人员 0人，退休人员 50 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 4192.31 万元，其中年初结转和结余 1476.74万元，较2018年增加341.27万元，增长23.11%；本年收入合计2715.57万元，较2018年增加331.11万元，增长12.19%，主要原因是：本年度人员经费正常增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2715.57万元，占 100 %；其他收入0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 4192.31 万元，其中本年支出合计 2380.65 万元，较2018年增加337.68万元，增长14.18 %，主要原因是：人员经费正常增长；年末结转和结余1811.66万元，较2018年增加334.7万元，增长18.47 %，主要原因是：人员经费正常增长。
本年支出的具体构成为：基本支出1886.79万元，占 79.26 %；项目支出 493.86 万元，占 20.74 %；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为3102.88万元，决算数为 4192.31万元，完成年初预算的 135.11%，主要原因是：案件数量的增加，支出增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 100 %；
公共安全支出年初预算数为2881.81 万元，决算数为 2192.76 万元，完成年初预算的 76.09%；
社会保障和就业支出年初预算数为127.32 万元，决算数为 110.54万元，完成年初预算的 86.82%；
城乡社区支出年初预算数为17.36 万元，决算数为 17.36 万元，完成年初预算的 100%；
住房保障支出年初预算数为76.39 万元，决算数为 59.99 万元，完成年初预算的 78.53%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1886.79 万元，其中：
（一）工资福利支出 1149.65 万元，较上年下降28.84 %；
（二）商品和服务支出 595.02万元，较上年增长408.12%；
（三）对个人和家庭补助支出 18.73万元，较上年增长7.34%；
（四）其他资本性支出123.39 万元，较上年增长123.39 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 44.78 万元，决算数为 17.41 万元，完成预算的 38.88 %，决算数较2018年增加5.37 万元，增长44.6 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 24.78 万元，决算数为 0.83 万元，完成预算的 3.35 %，决算数较2018年减少1.39 万元，下降11.54 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严控公务消费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 20 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 595.02万元，较上年284.65%，主要原因是：人员经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 7 辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
临川区人民检察院2019年严格按照基层检察院公用经费保障标准做好年度预算工作，做好固定资产管理，坚持新购设备登记制度，严格报销审核和资产处理制度,为各项检察工作的顺利开展提供了有力的财力保障。
第四部分 名词解释
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
