财政信息_江西省抚州市临川区人民检察院

抚州市临川区人民检察院2025年单位预算

第一部分抚州市临川区人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 抚州市临川区人民检察院2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 抚州市临川区人民检察院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分抚州市临川区人民检察院概况

一、单位主要职责

临川区人民检察院是国家的法律监督机构，主要任务是履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施，主要职责是：

（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（四）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（五）对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

（六）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（七）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（八）开展职务犯罪的预防工作。

（九）对社区矫正活动是否合法实施监督。

（十）负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2025年抚州市临川区人民检察院内设处室10个，包括：临川区人民检察院本级。内设机构10个，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、政治部及法警大队。

编制人数小计72人，其中：行政编制人数66人，工勤编制人数6人。实有人数小计127人，其中：在职人数小计69人，包括行政在职人数63人，工勤编制人数6人；离休人数小计0人，退休人数小计58人，遗属人数小计0人。

第二部分 抚州市临川区人民检察院2025年单位预算表


收支预算总表
填报单位:[137002]临川区人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,355.41	公共安全支出	3,049.24
（一）一般公共预算收入	2,355.41	社会保障和就业支出	118.61
（二）政府性基金预算收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	500.00

本年收入合计	2,855.41	本年支出合计	3,167.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	312.44

收入总计	3,167.85	支出总计	3,167.85

单位收入总表
[137002]临川区人民检察院														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,167.85	312.44	2,355.41	2,355.41								500.00
204	公共安全支出	3,049.24	312.44	2,236.80	2,236.80								500.00
04	检察	3,049.24	312.44	2,236.80	2,236.80								500.00
2040401	行政运行	1,587.64		1,587.64	1,587.64
2040402	一般行政管理事务	1,461.60	312.44	649.16	649.16								500.00
208	社会保障和就业支出	118.61		118.61	118.61
05	行政事业单位养老支出	118.61		118.61	118.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.61		118.61	118.61

单位支出总表
填报单位[137002]临川区人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,167.85	1,706.25	1,461.60
204	公共安全支出	3,049.24	1,587.64	1,461.60
04	检察	3,049.24	1,587.64	1,461.60
2040401	行政运行	1,587.64	1,587.64
2040402	一般行政管理事务	1,461.60		1,461.60
208	社会保障和就业支出	118.61	118.61
05	行政事业单位养老支出	118.61	118.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.61	118.61

财政拨款收支总表
[137002]临川区人民检察院						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,355.41	一、本年支出	2,355.41	2,355.41
一般公共预算拨款收入	2,355.41	公共安全支出	2,236.80	2,236.80
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	118.61	118.61
国有资本经营预算收入

收入总计	2,355.41	支出总计	2,355.41	2,355.41

一般公共预算支出表
[137002]临川区人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,355.41	1,706.25	649.16
204	公共安全支出	2,236.80	1,587.64	649.16
04	检察	2,236.80	1,587.64	649.16
2040401	行政运行	1,587.64	1,587.64
2040402	一般行政管理事务	649.16		649.16
208	社会保障和就业支出	118.61	118.61
05	行政事业单位养老支出	118.61	118.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.61	118.61

一般公共预算基本支出表
[137002]临川区人民检察院				单位：万元
支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,706.25	1,451.92	254.33
301	工资福利支出	1,270.77	1,270.77
30101	基本工资	296.61	296.61
30102	津贴补贴	437.52	437.52
30103	奖金	250.61	250.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.61	118.61
30110	职工基本医疗保险缴费	51.92	51.92
30111	公务员医疗补助缴费	17.70	17.70
30112	其他社会保障缴费	8.84	8.84
30113	住房公积金	88.96	88.96
302	商品和服务支出	254.33		254.33
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	15.50		15.50
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	47.33		47.33
30299	其他商品和服务支出	73.00		73.00
303	对个人和家庭的补助	181.15	181.15
30309	奖励金	180.75	180.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40

财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[137002]临川区人民检察院									单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
单位编码	单位名称	合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
137002	临川区人民检察院	19.50				4.50	15.00	15.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[137002]临川区人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		综合业务经费
主管部门及代码		137-抚州市人民检察院	实施单位	临川区人民检察院
项目资金（万元）		年度资金总额	59.36
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
主要目标1：维持日常运转需要，保障临聘人员工资，保障检察业务正常开展主要目标2：主要弥补公用经费不足，有效协调资金使用，合理资金配置主要目标3：满足单位日常性支出需求，提高整体资金利用率
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	单位职工每年伙食成本		≤4752元/人
		每年用于办公经费成本		≤12.11万元
		每年临聘人员工资成本		≤2.4万元
产出指标	数量指标	临聘人员数量		≥6人
		单位用餐人员数量		≥100人
	质量指标	单位日常工作保障率		≥95%
	时效指标	单位日常工作保障时间		2025年
效益指标	经济效益指标	提升单位日常工作效率		＝5%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工对单位满意度		≥98%

第三部分 抚州市临川区人民检察院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年抚州市临川区人民检察院收入预算总额为3167.85万元，较上年预算安排增加91.35万元。财政拨款收入2355.41万元，较上年预算安排增加206.98万元；其他收入500万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转312.44万元，较上年预算安排减少115.64万元。

（二）支出预算情况

2025年抚州市临川区人民检察院支出预算总额为3167.85万元，较上年预算安排增加91.35万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1706.25万元，较上年预算安排增加83.92万元，其中：工资福利支出1270.77万元，商品和服务支出254.33万元，对个人和家庭补助支出181.15万元，资本性支出0万元；项目支出1461.6万元，较上年预算安排增加7.43万元，其中：工资福利支出227.96万元，商品和服务支出362.63万元，对个人和家庭补助支出41.89万元，资本性支出829.12万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出3049.24万元，较上年预算安排增加170.54万元；社会保障和就业支出118.61万元，较上年预算安排增加5.58万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出1498.73万元，较上年预算安排增加290.94万元；商品和服务支出619.96万元，较上年预算安排减少524.17万元；对个人和家庭补助支出223.04万元，较上年预算安排增加49.48万元；资本性支出829.12万元，较上年预算安排增加456.96万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年抚州市临川区人民检察院财政拨款支出预算总额为2355.41万元，较上年预算安排增加206.98万元.其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出2236.8万元，社会保障和就业支出118.61万元。

按支出项目类别划分：基本支出1706.25万元，较上年预算安排增加98.19万元，其中：工资福利支出1270.77万元，商品和服务支出254.33万元，对个人和家庭补助支出181.15万元，资本性支出0万元；项目支出649.16万元，较上年预算安排增加108.79万元，包括：工资福利支出177.96万元，商品和服务支出248.2万元，对个人和家庭补助支出40万元，资本性支出183万元。

（四）政府性基金情况

2025年抚州市临川区人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年抚州市临川区人民检察院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算197万元，比2024年预算减少43.98万元，下降22.32 %。

（七）政府采购情况

2025年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车14辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）综合业务经费项目情况说明

1）项目概述：2025年临川区人民检察院综合业务经费，用于维持日常运转需要，保障临聘人员工资及单位日常性支出需求，保障检察业务正常开展。

2）立项依据：根据县（区）人口数，案件数，在职干警数进行的科学测算。

3）实施主体：临川区人民检察院

4）实施方案：严格按照经费支出标准执行预算，并且做好中期及期末项目绩效评价。

5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6）年度预算安排：59.36万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年抚州市临川区人民检察院“三公”经费财政拨款安排19.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4.5万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费15万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。