临川区人民检察院2019年度部门决算草案
目 录
第一部分 检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 检察院概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家法律监督机关,依法行使下列职权:
(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权;
(二)对于直接受理的刑事案件进行侦查;
(三)对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;
(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;
(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;
(六)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;
(七)法律规定的其他职权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:临川区人民检察院本级。
本部门2019年年末编制人数 75 人,其中行政编制 66人,事业编制 9 人;年末实有人数 71 人,其中行政编制 62人,事业编制9人,离休人员 0人,退休人员 50 人;年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 4192.31 万元,其中年初结转和结余 1476.74万元,较2018年增加341.27万元,增长23.11%;本年收入合计2715.57万元,较2018年增加331.11万元,增长12.19%,主要原因是:本年度人员经费正常增长。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2715.57万元,占 100 %;其他收入0万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 4192.31 万元,其中本年支出合计 2380.65 万元,较2018年增加337.68万元,增长14.18 %,主要原因是:人员经费正常增长;年末结转和结余1811.66万元,较2018年增加334.7万元,增长18.47 %,主要原因是:人员经费正常增长。
本年支出的具体构成为:基本支出1886.79万元,占 79.26 %;项目支出 493.86 万元,占 20.74 %;
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为3102.88万元,决算数为 4192.31万元,完成年初预算的 135.11%,主要原因是:案件数量的增加,支出增加。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成年初预算的 100 %;
公共安全支出年初预算数为2881.81 万元,决算数为 2192.76 万元,完成年初预算的 76.09%;
社会保障和就业支出年初预算数为127.32 万元,决算数为 110.54万元,完成年初预算的 86.82%;
城乡社区支出年初预算数为17.36 万元,决算数为 17.36 万元,完成年初预算的 100%;
住房保障支出年初预算数为76.39 万元,决算数为 59.99 万元,完成年初预算的 78.53%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1886.79 万元,其中:
(一)工资福利支出 1149.65 万元,较上年下降28.84 %;
(二)商品和服务支出 595.02万元,较上年增长408.12%;
(三)对个人和家庭补助支出 18.73万元,较上年增长7.34%;
(四)其他资本性支出123.39 万元,较上年增长123.39 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 44.78 万元,决算数为 17.41 万元,完成预算的 38.88 %,决算数较2018年增加5.37 万元,增长44.6 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为 24.78 万元,决算数为 0.83 万元,完成预算的 3.35 %,决算数较2018年减少1.39 万元,下降11.54 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定精神,严控公务消费。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 20 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 595.02万元,较上年284.65%,主要原因是:人员经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门共有车辆 14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 7 辆,单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
九、预算绩效情况说明
临川区人民检察院2019年严格按照基层检察院公用经费保障标准做好年度预算工作,做好固定资产管理,坚持新购设备登记制度,严格报销审核和资产处理制度,为各项检察工作的顺利开展提供了有力的财力保障。
第四部分 名词解释
行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
其他检察支出:反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。