临川区人民检察院2020年部门预算编制

 

一、部门主要职责

临川区人民检察院是国家的法律监督机构，主要任务是履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实，主要职责是：

（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（四）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（五）对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

（六）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（七）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（八）开展职务犯罪的预防工作。

（九）对社区矫正活动是否合法实施监督。

（十）负责其他应由本院承办的事项。

二、部门2020年主要工作任务

区人民检察院2020年主要工作任务是：

一、充分发挥检察职能作用，保障经济社会又好又快发展。

二、深入推进社会矛盾化解，积极参与社会管理创新，切实维护社会和谐稳定。

三、依法查办和积极预防职务犯罪，促进惩治和预防腐败体系建设。

四、进一步加强对诉讼活动的法律监督，促进公正廉洁执法。

五、深化检察改革，着力加强自身监督制约机制建设。

六、加强检察队伍建设，切实提高执法公信力。

三、部门基本情况

区检察院共有预算单位1个，编制人数75人，其中：行政编制66人、工勤编9人，实有人数71人，其中：在职人数71人，包括行政人员62人，工勤人员9人，退休人员51人，其中：行政退休人员51人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年区检察院收入预算总额为3178.2万元，比上年预算数增加75.32万元，上升2.37%。其中：当年财政拨款收入1445.53万元，占预算总额的45.5%；财政上年拨款结转结余1732.67万元，占预算总额的54.5%。

（二）支出预算情况

2020年区检察院支出预算总额为3178.2万元，比上年预算数增加75.32万元，上升2.37%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1593.26万元，占支出预算总额的50.13%，包括工资福利支出1117.87万元、商品和服务支出465.76万元、对个人和家庭的补助9.63万元；项目支出1584.94万元，占支出预算总额的49.87%，包括工资福利支出160.53万元、其他相关支出1424.41万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出3080.58万元，占支出预算总额的95.98%；社会保障和就业支出97.62万元，占支出预算总额的4.02%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1117.87万元，占支出预算总额的35.17%；商品和服务支出465.76万元，占支出预算总额的14.66%；对个人和家庭的补助9.63万元，占支出预算总额的0.303%。

（三）财政拨款支出情况

2020年区检察院财政拨款支出预算1445.53万元，占支出预算总额的45.48%，比上年预算数减少180.4万元，下降12.48%。具体支出情况是：行政运行1147.91万元，占财政拨款支出的79.41%；其他检察支出200万元，占财政拨款支出的13.84%;机关事业单位基本养老保险缴费支出97.62万元，占财政拨款支出的6.75%。

（四）“三公”经费增减变化情况说明

2020年区检察院“三公”经费预算28万元，比上年预算数增加0万元。其中：公务接待费8万元，比上年预算数减少0万元；公车运行维护费20万元；因公出国费用0万元。

（五）机关运行经费安排情况说明

2020年区检察院机关运行经费预算224.22万元，比上年预算数减少58.26万元，降低20.62%。其中：办公费、水电费、电费、会议费、培训费较上年相比均无变化；维修费预算20万元，比上年预算增加9万元，增长了45%；工会经费预算10.37万元，比上年减少了2.36万元，下降18.54%；离退休干部活动费经费预算0.85万元，比上年预算数增加0.03万元，增长3.53%。

（六）政府采购安排情况说明

2020年区检察院政府采购预算0万元，比上年预算数减少0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年4月27日，部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车7辆，执法执勤用车7辆。

（八）名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。