临川区人民检察院2018年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
临川区人民检察院是国家的法律监督机构，主要任务是履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实，主要职责是：
（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。
（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（四）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（五）对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
（六）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（七）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（八）开展职务犯罪的预防工作。
（九）对社区矫正活动是否合法实施监督。
（十）负责其他应由本院承办的事项。
二、部门2018年主要工作任务
区人民检察院2018年主要工作任务是：
一、充分发挥检察职能作用，保障经济社会又好又快发展。二、深入推进社会矛盾化解，积极参与社会管理创新，切实维护社会和谐稳定。三、依法查办和积极预防职务犯罪，促进惩治和预防腐败体系建设。四、进一步加强对诉讼活动的法律监督，促进公正廉洁执法。五、深化检察改革，着力加强自身监督制约机制建设。六、加强检察队伍建设，切实提高执法公信力。
三、部门基本情况
区检察院共有预算单位1个，编制人数104人，其中：行政编制94人、工勤编10人，实有人数93人，其中：在职人数93人，包括行政人员84人，工勤人员9人，退休人员51人，其中：行政退休人员51人。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年区检察院收入预算总额为2794.33万元，比上年预算数增加554.1万元，上升24.73%。其中：当年财政拨款收入1650.02万元，占预算总额的59.05%；财政上年拨款结转结余1144.31万元，占预算总额的40.95%。
（二）支出预算情况
2018年区检察院支出预算总额为2794.33万元，比上年预算数增加554.1万元，上升24.73%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1264.52万元，占支出预算总额的45.25%，包括工资福利支出907.29万元、商品和服务支出352.38万元、对个人和家庭的补助4.85万元；项目支出1529.81万元，占支出预算总额的54.75%，包括工资福利支出111万元、其他相关支出1418.81万元；
按支出功能科目划分：公共安全支出2669.01万元，占支出预算总额的95.52%；社会保障和就业支出125.32万元，占支出预算总额的4.48%。
按支出经济分类划分：工资福利支出907.29万元，占支出预算总额的32.47%；商品和服务支出352.38万元，占支出预算总额的12.61%；对个人和家庭的补助4.85万元，占支出预算总额的0.17%。
（三）财政拨款支出情况
2018年区检察院财政拨款支出预算1650.02万元，占支出预算总额的59.05%，比上年预算数增加440.99万元，上升19.69%。具体支出情况是：行政运行1139.20万元，占财政拨款支出的69.04%；其他检察支出385.50万元，占财政拨款支出的23.36%;机关事业单位基本养老保险缴费支出125.32万元，占财政拨款支出的7.6%。
（四）“三公”经费增减变化情况说明
2018年区检察院“三公”经费预算18万元，比上年预算数减少52万元，下降74.29%。其中：公务接待费18万元，比上年预算数减少2万元，下降10%；公车运行维护费0万元；因公出国费用0万元。
（五）机关运行经费安排情况说明
2018年区检察院机关运行经费预算352.38万元，比上年预算数增加1.0047万元，增长0.29%。其中：办公费、水电费、邮电费、培训费较上年相比均无变化；维修费预算30万元，比上年预算减少10万元，下降了25%；工会经费预算12.53万元，比上年增加了2.36万元，增长23.21%；福利费经费预算0.69万元，比上年预算增加了0.02万元，增长了2.99%；公务交通补贴经费预算59.35万元，比上年预算数减少0.78万元，下降1.3%；其他交通费用经费预算40万元，比上年预算数减少10万元，下降了20%；离退休干部活动费经费预算0.81万元，比上年预算数增加0.06万元，增长8%。
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（六）政府采购安排情况说明
2018年区检察院政府采购预算0万元，比上年预算数减少16万元。
（七）名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
