2018 年部门决算
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检察院 2018 年部门决算
目 录
第一部分 检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 检察院 2018 年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 检察院 2018 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 检察院概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家法律监督机关,依法行使下列职权:
（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；
（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；
（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
（七）法律规定的其他职权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：临川区人民检察院本级。本部门 2018 年年末编制人数 93 人，其中行政编制 84
人，事业编制 9 人；年末实有人数 93 人，其中在职人员 93人，离休人员 0 人，退休人员 50 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 检察院 2018 年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2018 年度收入总计 2384.46 万元，其中上年结转和结余 1135.47 万元，较上年下降 24.37%；本年收入合计2384.46 万元，较上年增长 13.06 %。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2384.46 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门 2018 年度支出总计 3519.93 万元，其中本年支出合计 2042.97 万元，较上年减少 16.97 %，主要原因是：减少了项目经费支出；年末结转和结余 1476.96 万元，较上年增加28.44 %。本年支出的具体构成为：基本支出 1615.79 万元，占79.1%；项目支出 427.18 万元，占 20.9%；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 2794.33 万元，决算数为 3519.93 万元，完成年初预算的 125.97%，主要原因是：案件数量的增加，支出增加。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100 %；公共安全支出年初预算数为 2651.51 万元，决算数为 1890.77 万元，完成年初预算的 71.31%；一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 1481.24 万元，较上年下降 11.6 %；商品和服务支出117.1 万元，较上年增长 117.1%；对个人和家庭补助支出 17.45万元，较上年下降 79.02%0；其他资本性支出 0 万元，较上年增长 0 %。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 27.82 万元，决算数为 12.04 万元，完成预算的 43.28%，决算数较上年下降 54.2 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增长 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为2.22 万元，完成预算的 12.33%，决算数较上年下降 60.7%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.82 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较上年下降 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 9.82 万元，决算数为 9.82 万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降 52.42 %。
五、机关运行经费情况说明
本部门 2018 年度机关运行经费 154.69 万元，较上年下降36%。
六、政府采购支出情况说明
本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
临川区人民检察院 2018 年严格按照基层检察院公用经费保障标准做好年度预算工作，做好固定资产管理，坚持新购设备登记制度，严格报销审核和资产处理制度,为各项检察工作的顺利开展提供了有力的财力保障。
第三部分 检察院 2018 年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
