2016年部门决算
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临川区人民检察院2016年部门决算
目 录
第一部分 临川区人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 临川区人民检察院部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 临川区人民检察院部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 临川区人民检察院部门概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家法律监督机关,依法行使下列职权:
(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权;
(二)对于直接受理的刑事案件进行侦查;
(三)对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;
(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;
(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;
(六)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;
(七)法律规定的其他职权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:临川区人民检察院本级。
本部门2016年年末实有人数 94 人,其中行政编制 85人,工勤编制 9 人。
第二部分 临川区人民检察院2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计3121.0392万元,其中上年结转和结余 1044.0271 万元,较上年增长19.08 %;本年收入合计 2077.0122万元,较上年增长21.99 %,主要原因是:案件数量的不断增加,办案力度的加大。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2077.0122万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 3121.0392 万元,其中本年支出合计 1614.3959 万元,较上年增长5.15 %,主要原因是:增加了业务办案项目经费支出;年末结转和结余 1506.6433 万元,较上年增长 44.31 %。
本年支出的具体构成为:基本支出 1219.8351 万元,占75.56 %;项目支出 394.5608 万元,占 24.44 %;事业单位经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 2483.7700万元,决算数为 3121.0392万元,完成年初预算的125.66 %,主要原因是:案件数量的增加,支出增加。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,决算数为 11.2840万元;公共安全支出年初预算数为 2483.7700 万元,决算数为 1601.1119 万元,完成年初预算的 64.46 %。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 956.6553 万元,较上年增长9.47 %;商品和服务支出71.5740 万元,较上年下降80.87 %;对个人和家庭补助支出 191.6058 万元,较上年下降6.83 %;其他资本性支出 0万元,较上年增长0 %。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为70 万元,决算数为 42.0548万元,完成预算的60.08 %,决算数较上年下降29.72 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 5 万元,决算数为 0万元,决算数较上年增长0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为10 万元,决算数为 6.1909万元,完成预算的 61.91%,决算数较上年增长17.64 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 35.8639万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为 55 万元,决算数为 35.8639 万元,完成预算的65.21 %,决算数较上年下降34.28 %。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费71.5740 万元,较上年下降14.08 %。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
临川区人民检察院2016年严格按照基层检察院公用经费保障标准做好年度预算工作,做好固定资产管理,坚持新购设备登记制度,严格报销审核和资产处理制度。2016年经费预算降低了7%,同时为各项检察工作的顺利开展提供了有力的财力保障。
第三部分 临川区人民检察院2016年部门决算表
(详见附表)
第四部分 名词解释
部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。