一、部门基本情况
区检察院共有预算单位1个,编制人数104人,其中:行政编制94人、工勤编10人,实有人数93人,其中:在职人数93人,包括行政人员84人,工勤人员8人,退休人员43人,其中:行政退休人员43人。
二、检察院主要职责
临川区检察院主要职责是:依法履行法律监督职能,保证国家宪法和法律正确实施。
四、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2016年区检察院收入预算总额2483.77万元,其中:财政拨款收入1468.20万元,占预算总额的59%;上年结余1015.57万元,占预算总额的36%。
2015年区检察院支出预算总额为2483.77万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出1198.51万元,占支出预算总额的48%,包括工资福利支出683.50万元、商品和服务支出293.38万元、对个人和家庭的补助221.63万元。项目支出1285.26万元,占支出预算总额的52%。
按支出功能科目划分:公共安全支出2483.77万元,占支出预算总额的100%。
按支出经济分类划分:工资福利支出713.5万元,占支出预算总额的28.7%;商品和服务支出323.88万元,占支出预算总额的13%;对个人和家庭的补助支出221.63万元,占支出预算总额的8.9%;其他相关支出1224.76万元,占支出预算总额的49.3%。
(三)财政拨款支出情况
2016年区检察院财政拨款支出预算1468.20万元,占支出预算总额的59%,其中:行政运行(检察)1093.13万元,其他检察支出375.07万元。
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预算01表 |
收支预算总表 |
填报单位:临川区人民检察院 |
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单位:元 |
收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
按支出项目类别 |
预算数 |
按支出功能科目(项级) |
预算数 |
一、财政拨款 |
1,468.20 |
一、基本支出 |
1,198.51 |
公共安全支出 |
2,483.77 |
经费拨款(补助) |
1,468.20 |
工资福利支出 |
683.50 |
检察 |
2,483.77 |
专项收入 |
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商品和服务支出 |
293.38 |
行政运行(检察) |
1,198.51 |
纳入预算的政府性基金收入 |
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对个人和家庭的补助 |
221.63 |
其他检察支出 |
1,285.26 |
预算内投资收入 |
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其他资本性支出 |
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二、事业收入 |
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二、项目支出 |
1,285.26 |
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三、事业单位经营收入 |
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工资福利支出 |
30.00 |
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四、其他收入 |
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商品和服务支出 |
30.50 |
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五、附属单位上缴收入 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、上级补助收入 |
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基本建设支出 |
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其他资本性支出 |
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其他相关支出 |
1,224.76 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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本年收入合计 |
1,468.20 |
本年支出合计 |
2,483.77 |
本年支出合计 |
2,483.77 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、结转下年 |
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结转下年 |
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八、上年结转(结余) |
1,015.57 |
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财政拨款结转(结余) |
1,015.57 |
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其他资金结转(结余) |
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收入总计 |
2,483.77 |
支出总计 |
2,483.77 |
支出总计 |
2,483.77 |
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预算07表 |
财政拨款支出预算表 |
填报单位:临川区人民检察院 |
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单位:万元 |
单位编码 |
科目 |
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单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
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项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
其他资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他相关支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1,468.20 |
1,093.13 |
578.12 |
293.38 |
221.63 |
|
375.07 |
30.00 |
30.50 |
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314.57 |
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临川区人民检察院 |
1,468.20 |
1,093.13 |
578.12 |
293.38 |
221.63 |
|
375.07 |
30.00 |
30.50 |
|
|
|
314.57 |
14601 |
|
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临川区人民检察院本级 |
1,468.20 |
1,093.13 |
578.12 |
293.38 |
221.63 |
|
375.07 |
30.00 |
30.50 |
|
|
|
314.57 |
14601 |
204 |
04 |
01 |
行政运行(检察) |
1,093.13 |
1,093.13 |
578.12 |
293.38 |
221.63 |
|
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|
|
|
|
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|
14601 |
204 |
04 |
99 |
其他检察支出 |
375.07 |
|
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|
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375.07 |
30.00 |
30.50 |
|
|
|
314.57 |
|
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