收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位:临川区检察院 |
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2015年度 |
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|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
栏次 |
|
9 |
一、财政拨款收入 |
1 |
17,026,781.90 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
46,900.00 |
一、基本支出 |
60 |
10,032,147.09 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
人员经费 |
61 |
8,412,554.64 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
日常公用经费 |
62 |
1,619,592.45 |
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
15,306,529.09 |
二、项目支出 |
63 |
5,321,282.00 |
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
基本建设类项目 |
64 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
行政事业类项目 |
65 |
5,321,282.00 |
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
四、经营支出 |
67 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
69 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
支出经济分类 |
70 |
— |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
基本支出和项目支出合计 |
71 |
15,353,429.09 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
工资福利支出 |
72 |
8,738,610.02 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
商品和服务支出 |
73 |
3,742,037.62 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
2,056,571.45 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
债务利息支出 |
76 |
710,000.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
基本建设支出 |
77 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
|
其他资本性支出 |
78 |
106,210.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
其他支出 |
79 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
80 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
81 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
|
82 |
|
本年收入合计 |
24 |
17,026,781.90 |
本年支出合计 |
83 |
15,353,429.09 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
84 |
|
年初结转和结余 |
26 |
8,766,917.72 |
交纳所得税 |
85 |
|
基本支出结转 |
27 |
6,008,431.18 |
提取职工福利基金 |
86 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
2,758,486.54 |
转入事业基金 |
87 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
88 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
10,440,270.53 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
90 |
7,372,365.99 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
91 |
3,067,904.54 |
|
33 |
|
经营结余 |
92 |
|
|
34 |
|
|
93 |
|
|
35 |
|
|
94 |
|
总计 |
36 |
25,793,699.62 |
总计 |
95 |
25,793,699.62 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
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|
收入决算表 |
|
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|
|
|
|
|
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|
财决03表 |
编制单位:临川区检察院 |
|
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
17,026,781.90 |
17,026,781.90 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,900.00 |
16,900.00 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6,900.00 |
6,900.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6,900.00 |
6,900.00 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
17,009,881.90 |
17,009,881.90 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
17,009,881.90 |
17,009,881.90 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
11,379,181.90 |
11,379,181.90 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
5,630,700.00 |
5,630,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
—4.%d — |
|
|
|
|
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|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
编制单位:临川区检察院 |
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
15,353,429.09 |
10,032,147.09 |
5,321,282.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
46,900.00 |
6,900.00 |
40,000.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6,900.00 |
6,900.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6,900.00 |
6,900.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
15,306,529.09 |
10,025,247.09 |
5,281,282.00 |
|
|
|
20404 |
检察 |
15,306,529.09 |
10,025,247.09 |
5,281,282.00 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
10,025,247.09 |
10,025,247.09 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
5,281,282.00 |
|
5,281,282.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 4.%d — |
|
|
|
|
支出决算明细表 |
编制单位:临川区检察院 |
|
2015年度 |
|
金额单位:元 |
项目 |
行次 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支出合计 |
1 |
15,353,429.09 |
10,032,147.09 |
5,321,282.00 |
工资福利支出 |
2 |
8,738,610.02 |
6,396,439.10 |
2,342,170.92 |
基本工资 |
3 |
2,763,932.00 |
2,763,932.00 |
|
津贴补贴 |
4 |
3,236,266.30 |
3,188,203.10 |
48,063.20 |
奖金 |
5 |
2,157,727.65 |
223,116.00 |
1,934,611.65 |
社会保障缴费 |
6 |
259,080.07 |
195,000.00 |
64,080.07 |
伙食费 |
7 |
— |
— |
— |
伙食补助费 |
8 |
321,604.00 |
26,188.00 |
295,416.00 |
绩效工资 |
9 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
10 |
|
|
|
商品和服务支出 |
11 |
3,742,037.62 |
1,619,592.45 |
2,122,445.17 |
办公费 |
12 |
361,311.50 |
168,640.70 |
192,670.80 |
印刷费 |
13 |
103,980.00 |
|
103,980.00 |
咨询费 |
14 |
|
|
|
手续费 |
15 |
|
|
|
水费 |
16 |
49,335.31 |
|
49,335.31 |
电费 |
17 |
116,538.78 |
|
116,538.78 |
邮电费 |
18 |
139,174.18 |
139,174.18 |
|
取暖费 |
19 |
|
|
|
物业管理费 |
20 |
|
|
|
差旅费 |
21 |
823,299.50 |
749,432.00 |
73,867.50 |
因公出国(境)费用 |
22 |
|
|
|
维修(护)费 |
23 |
201,894.96 |
130,473.96 |
71,421.00 |
租赁费 |
24 |
|
|
|
会议费 |
25 |
2,574.00 |
2,574.00 |
|
培训费 |
26 |
14,535.50 |
|
14,535.50 |
公务接待费 |
27 |
52,626.00 |
48,524.00 |
4,102.00 |
专用材料费 |
28 |
|
|
|
被装购置费 |
29 |
|
|
|
专用燃料费 |
30 |
|
|
|
劳务费 |
31 |
509,339.00 |
|
509,339.00 |
委托业务费 |
32 |
|
|
|
工会经费 |
33 |
267,206.33 |
73,980.00 |
193,226.33 |
福利费 |
34 |
9,192.00 |
9,192.00 |
|
公务用车运行维护费 |
35 |
545,723.11 |
290,701.61 |
255,021.50 |
其他交通费用 |
36 |
|
|
|
税金及附加费用 |
37 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
38 |
545,307.45 |
6,900.00 |
538,407.45 |
对个人和家庭的补助 |
39 |
2,056,571.45 |
2,016,115.54 |
40,455.91 |
离休费 |
40 |
|
|
|
退休费 |
41 |
1,694,221.56 |
1,694,221.56 |
|
退职(役)费 |
42 |
|
|
|
抚恤金 |
43 |
|
|
|
生活补助 |
44 |
|
|
|
救济费 |
45 |
|
|
|
医疗费 |
46 |
46,464.89 |
8,208.98 |
38,255.91 |
助学金 |
47 |
|
|
|
奖励金 |
48 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
生产补贴 |
49 |
|
|
|
住房公积金 |
50 |
309,685.00 |
309,685.00 |
|
提租补贴 |
51 |
|
|
|
购房补贴 |
52 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
53 |
4,200.00 |
2,000.00 |
2,200.00 |
基本建设支出 |
54 |
|
— |
|
房屋建筑物购建 |
55 |
|
— |
|
办公设备购置 |
56 |
|
— |
|
专用设备购置 |
57 |
|
— |
|
基础设施建设 |
58 |
|
— |
|
大型修缮 |
59 |
|
— |
|
信息网络及软件购置更新 |
60 |
|
— |
|
物资储备 |
61 |
|
— |
|
公务用车购置 |
62 |
|
— |
|
其他交通工具购置 |
63 |
|
— |
|
其他基本建设支出 |
64 |
|
— |
|
其他资本性支出 |
65 |
106,210.00 |
|
106,210.00 |
房屋建筑物购建 |
66 |
|
|
|
办公设备购置 |
67 |
106,210.00 |
|
106,210.00 |
专用设备购置 |
68 |
|
|
|
基础设施建设 |
69 |
|
|
|
大型修缮 |
70 |
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
71 |
|
|
|
物资储备 |
72 |
|
|
|
土地补偿 |
73 |
|
|
|
安置补助 |
74 |
|
|
|
地上附着物和青苗补偿 |
75 |
|
|
|
拆迁补偿 |
76 |
|
|
|
公务用车购置 |
77 |
|
|
|
其他交通工具购置 |
78 |
|
|
|
产权参股 |
79 |
|
— |
|
其他资本性支出 |
80 |
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
81 |
|
|
|
企业政策性补贴 |
82 |
|
|
|
事业单位补贴 |
83 |
|
|
|
财政贴息 |
84 |
|
|
|
其他对企事业单位的补贴 |
85 |
|
|
|
债务利息支出 |
86 |
710,000.00 |
|
710,000.00 |
国内债务付息 |
87 |
710,000.00 |
|
710,000.00 |
国外债务付息 |
88 |
|
|
|
其他支出 |
89 |
|
|
|
赠与 |
90 |
|
|
|
贷款转贷 |
91 |
|
— |
|
其他支出 |
92 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决07表 |
编制单位:临川区检察院 |
|
|
2015年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
15 |
16 |
17 |
18 |
合计 |
8,766,917.72 |
6,008,431.18 |
2,758,486.54 |
|
17,026,781.90 |
15,353,429.09 |
10,440,270.53 |
7,372,365.99 |
3,067,904.54 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
87,840.00 |
|
87,840.00 |
|
16,900.00 |
46,900.00 |
57,840.00 |
10,000.00 |
47,840.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
|
6,900.00 |
6,900.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
6,900.00 |
6,900.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
|
40,000.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
|
40,000.00 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
47,840.00 |
|
47,840.00 |
|
10,000.00 |
|
57,840.00 |
10,000.00 |
47,840.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
47,840.00 |
|
47,840.00 |
|
10,000.00 |
|
57,840.00 |
10,000.00 |
47,840.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
8,679,077.72 |
6,008,431.18 |
2,670,646.54 |
|
17,009,881.90 |
15,306,529.09 |
10,382,430.53 |
7,362,365.99 |
3,020,064.54 |
|
20404 |
检察 |
8,679,077.72 |
6,008,431.18 |
2,670,646.54 |
|
17,009,881.90 |
15,306,529.09 |
10,382,430.53 |
7,362,365.99 |
3,020,064.54 |
|
2040401 |
行政运行 |
6,008,431.18 |
6,008,431.18 |
|
|
11,379,181.90 |
10,025,247.09 |
7,362,365.99 |
7,362,365.99 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
2,670,646.54 |
|
2,670,646.54 |
|
5,630,700.00 |
5,281,282.00 |
3,020,064.54 |
|
3,020,064.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
编制单位:临川区检察院 |
|
2015年度 |
|
金额单位:元 |
项目 |
行次 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支出合计 |
1 |
15,353,429.09 |
10,032,147.09 |
5,321,282.00 |
工资福利支出 |
2 |
8,738,610.02 |
6,396,439.10 |
2,342,170.92 |
基本工资 |
3 |
2,763,932.00 |
2,763,932.00 |
|
津贴补贴 |
4 |
3,236,266.30 |
3,188,203.10 |
48,063.20 |
奖金 |
5 |
2,157,727.65 |
223,116.00 |
1,934,611.65 |
社会保障缴费 |
6 |
259,080.07 |
195,000.00 |
64,080.07 |
伙食费 |
7 |
— |
— |
— |
伙食补助费 |
8 |
321,604.00 |
26,188.00 |
295,416.00 |
绩效工资 |
9 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
10 |
|
|
|
商品和服务支出 |
11 |
3,742,037.62 |
1,619,592.45 |
2,122,445.17 |
办公费 |
12 |
361,311.50 |
168,640.70 |
192,670.80 |
印刷费 |
13 |
103,980.00 |
|
103,980.00 |
咨询费 |
14 |
|
|
|
手续费 |
15 |
|
|
|
水费 |
16 |
49,335.31 |
|
49,335.31 |
电费 |
17 |
116,538.78 |
|
116,538.78 |
邮电费 |
18 |
139,174.18 |
139,174.18 |
|
取暖费 |
19 |
|
|
|
物业管理费 |
20 |
|
|
|
差旅费 |
21 |
823,299.50 |
749,432.00 |
73,867.50 |
因公出国(境)费用 |
22 |
|
|
|
维修(护)费 |
23 |
201,894.96 |
130,473.96 |
71,421.00 |
租赁费 |
24 |
|
|
|
会议费 |
25 |
2,574.00 |
2,574.00 |
|
培训费 |
26 |
14,535.50 |
|
14,535.50 |
公务接待费 |
27 |
52,626.00 |
48,524.00 |
4,102.00 |
专用材料费 |
28 |
|
|
|
被装购置费 |
29 |
|
|
|
专用燃料费 |
30 |
|
|
|
劳务费 |
31 |
509,339.00 |
|
509,339.00 |
委托业务费 |
32 |
|
|
|
工会经费 |
33 |
267,206.33 |
73,980.00 |
193,226.33 |
福利费 |
34 |
9,192.00 |
9,192.00 |
|
公务用车运行维护费 |
35 |
545,723.11 |
290,701.61 |
255,021.50 |
其他交通费用 |
36 |
|
|
|
税金及附加费用 |
37 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
38 |
545,307.45 |
6,900.00 |
538,407.45 |
对个人和家庭的补助 |
39 |
2,056,571.45 |
2,016,115.54 |
40,455.91 |
离休费 |
40 |
|
|
|
退休费 |
41 |
1,694,221.56 |
1,694,221.56 |
|
退职(役)费 |
42 |
|
|
|
抚恤金 |
43 |
|
|
|
生活补助 |
44 |
|
|
|
救济费 |
45 |
|
|
|
医疗费 |
46 |
46,464.89 |
8,208.98 |
38,255.91 |
助学金 |
47 |
|
|
|
奖励金 |
48 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
生产补贴 |
49 |
|
|
|
住房公积金 |
50 |
309,685.00 |
309,685.00 |
|
提租补贴 |
51 |
|
|
|
购房补贴 |
52 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
53 |
4,200.00 |
2,000.00 |
2,200.00 |
基本建设支出 |
54 |
|
— |
|
房屋建筑物购建 |
55 |
|
— |
|
办公设备购置 |
56 |
|
— |
|
专用设备购置 |
57 |
|
— |
|
基础设施建设 |
58 |
|
— |
|
大型修缮 |
59 |
|
— |
|
信息网络及软件购置更新 |
60 |
|
— |
|
物资储备 |
61 |
|
— |
|
公务用车购置 |
62 |
|
— |
|
其他交通工具购置 |
63 |
|
— |
|
其他基本建设支出 |
64 |
|
— |
|
基本建设支出 |
65 |
106,210.00 |
|
106,210.00 |
房屋建筑物购建 |
66 |
|
|
|
办公设备购置 |
67 |
106,210.00 |
|
106,210.00 |
专用设备购置 |
68 |
|
|
|
基础设施建设 |
69 |
|
|
|
大型修缮 |
70 |
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
71 |
|
|
|
物资储备 |
72 |
|
|
|
土地补偿 |
73 |
|
|
|
安置补助 |
74 |
|
|
|
地上附着物和青苗补偿 |
75 |
|
|
|
拆迁补偿 |
76 |
|
|
|
公务用车购置 |
77 |
|
|
|
其他交通工具购置 |
78 |
|
|
|
产权参股 |
79 |
|
— |
|
其他资本性支出 |
80 |
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
81 |
|
|
|
企业政策性补贴 |
82 |
|
|
|
事业单位补贴 |
83 |
|
|
|
财政贴息 |
84 |
|
|
|
其他对企事业单位的补贴 |
85 |
|
|
|
债务利息支出 |
86 |
710,000.00 |
|
710,000.00 |
国内债务付息 |
87 |
710,000.00 |
|
710,000.00 |
国外债务付息 |
88 |
|
|
|
其他支出 |
89 |
|
|
|
赠与 |
90 |
|
|
|
贷款转贷 |
91 |
|
— |
|
其他支出 |
92 |
|
— |
|
|
“三公经费”支出决算表 |
|
|
编制单位:临川区检察院 |
2015年12月 |
|
金额单位:元 |
项 目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
610,000.00 |
598,349.11 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
550,000.00 |
545,723.11 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
550,000.00 |
545,723.11 |
3.公务接待费 |
6 |
60,000.00 |
52,626.00 |
二、相关统计数 |
7 |
— |
— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
8 |
— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
9 |
— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
10 |
— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
11 |
— |
40 |
5.国内公务接待批次(个) |
12 |
— |
52 |
6.国内公务接待人次(人) |
13 |
— |
462 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
14 |
— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
15 |
— |
|
注:表中“三公”经费支出年初预算数和相关统计数需手工填报,“三公”经费支出决算数由2015年度部门决算财决05表提取生成 |
|