2015年部门决算

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临川区人民检察院部门2015年部门决算

 

目    录

 

第一部分  临川区人民检察院部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  临川区人民检察院部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  临川区人民检察院部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  临川区人民检察院部门部门概况

 

一、部门主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；
　　（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；
　　（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督； 

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为临川区人民检察院本级。

第二部分 临川区人民检察院部门2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计25793699.62元，其中上年结转和结余8766917.72元，较上年增长26.44%；本年收入合计17026781.9元，较上年增长22.73%，主要原因是：办案数量增加，办案力度的加大。本年收入的具体构成为：财政拨款收入17026781.9元，占100 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计25793699.62元，其中本年支出合计为15353429.09元，较上年增长27.52%，主要原因是：增加业务办案项目经费支出；年末结转和结余10440270.53元，较上年增长19.08%。

本年支出的具体构成为：基本支出10032147.09元，占65.3%；项目支出5321282元，占34.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为17024400元，决算数为15353429.09元，完成年初预算的90.18%，主要原因是：办案数量增加，办案力度的加大。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为17024400元，决算数为15306529.09元，完成年初预算的89.9%；公共安全支出年初预算数为0元，决算数为46900元。

按经济分类科目分：工资福利支出8738610.02元，较上年增长21.4%，主要原因是：15年招录新进公务员和职级并行；商品和服务支出3742037.62元，较上年增长20.1%，主要原因是：办公费用以及水电费增加；对个人和家庭补助支出2056571.45元，较上年增长19 %，主要原因是：退休人员增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费833060.55元，较上年增长10.1%，主要原因是：办案业务增多，运行费用增加。其中：办公费361311.5元，印刷费103980元，水费49335.31元，电费116538.78元，维修（护）费201894.96元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为610000元，决算数为598349.11元，完成预算的98.09%，决算数较上年下降9.32%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为60000元，决算数为52626元，完成预算的87.71%，决算数较上年下降26.9%。主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出545723.11元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元；公务用车运行维护费支出年初预算数为550000元，决算数为545723.11元，完成预算的99.22%，决算数较上年下降7.29%。主要原因是：例行节约，加强公车管控。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额106210元，其中：政府采购货物支出106210元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，一般公务用车20辆，一般执法执勤用车19，特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

第三部分 临川区人民检察院部门2015年

部门决算表

（详见附表）